黔东南州工业和信息化局2024年部门预算公开信息
目 录
第一部分：部门概况
一、部门主要职能………………………………………1
二、部门机构设置………………………………………5
三、预算单位构成………………………………………6
四、部门人员构成………………………………………6
第二部分：部门预算公开报表
一、部门收支预算总表…………………………………7
二、部门收入预算总表…………………………………13
三、部门支出预算总表…………………………………15
四、财政拨款收支预算总表……………………………17
五、一般公共预算支出表………………………………20
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）…22
七、政府性基金预算支出表……………………………29
八、国有资本经营预算支出表…………………………30
九、财政拨款“三公”经费预算支出表………………31
十、基本支出预算总表…………………………………32
十一、项目支出预算总表………………………………37
十二、政府部门采购预算表……………………………38
十三、省对下转移支付预算表…………………………39
十四、项目支出绩效目标表……………………………40
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况…………………………………43
二、财政拨款收支总体情况……………………………44
三、财政拨款“三公”经费支出情况…………………45
四、基本支出预算总体情况……………………………46
五、项目支出预算总体情况……………………………46
六、政府采购预算情况…………………………………47
七、项目支出绩效目标情况……………………………47
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明………………………48
二、国有资产占有使用情况……………………………48
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况…………48
四、名词解释……………………………………………49
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
（一）承担推进新型工业化的职责，拟订新型工业化发展战略和政策，研究并协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业发展规划，推进产业结构调整和优化升级，推进高新技术与传统工业改造结合。
（二）承担推进工业化与信息化融合发展的职责，协调建设中的重大问题；拟订工业化与信息化融合发展规划、计划和政策并组织实施；推动工业领域信息资源的开发、利用、共享及互联互通；指导协调工业企业信息化发展和信息化应用，运用新一代信息技术改造和提升传统产业。
（三）拟订工业行业规划、计划和产业政策并组织实施，提出优化产业布局、结构的政策建议；起草相关地方规范性文件，拟订地方性行业技术规范和标准并组织实施；组织开展工业、工业化和信息化融合的对外交流与合作。
（四）监测分析工业经济运行态势并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；承担全州工业企业煤、电、油、运要素平衡和协调工作；承担煤炭生产运输协调、保障重点行业、企业用煤需求；协调电力调度工作；承担铁路运输的协调工作。负责工业应急管理有关工作。联系在黔东南电力、铁路等企业有关工作。
（五）负责提出工业、工业化与信息化融合固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）和中央、省财政性建设资金安排的建议，按照规定权限承担工业和信息化项目的审批、核准和备案等；承担全州技术改造管理和资金安排工作；承担工业、信息化企业限额内固定资产投资减免税审核工作；协调、服务和指导各县市企业申报贵州省工业和信息化专项资金，加强项目资金使用和管理；拟订州级财政工业产业发展专项资金（基金）使用办法。
（六）拟订高新技术产业中涉及生物医药、新材料、电子信息制造业等的规划、政策和标准并组织实施，组织开展国家、省和州重大技术攻关项目及有关国家科技重大专项，组织开展工业、信息化新产品、新技术鉴定工作；指导行业技术创新和技术进步，推进产学研结合，促进科研成果产业化；承担企业技术中心、制造业创新中心和技术创新示范企业等技术创新体系培育工作。
（七）负责工业行业管理；承担振兴装备制造业组织协调的职责，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新；推进工业领域生产性服务业的发展；参与军民两用技术成果推广、相互转化和产业化以及配合做好工业领域军民融合重大项目建设工作；负责盐业行业管理工作；指导协调烟草工业和专卖管理工作；协调解决原材料工业生产要素的供应保障；指导行业质量管理和品牌建设工作；指导工业领域行业协会工作；指导全州煤炭行业管理工作；负责拟订煤炭工业发展规划并组织实施；指导全州煤炭生产运行调度；依法开展民爆物品生产销售（仓储）安全的监管；指导工业相关行业加强安全生产管理，推进相关行业安全生产规程、标准的贯彻落实。
（八）组织拟订工业园区发展规划及政策措施；负责工业园区规划布局；监测分析工业园区发展情况，指导推进工业园区产业定位和工业园区发展；协调解决工业园区发展中的重大问题并提出政策建议。
（九）负责研究拟订全州大数据、信息化建设规划并组织实施，研究提出大数据在产业布局、产业结构、应用推广的政策建议。负责统筹州级大数据、信息化项目建设，研究提出投资规模及方向，提出项目审批、备案和核准的建议；拟订州级大数据专项资金年度计划并组织实施。统筹协调通信业发展，促进网络资源共享共建，推进电信网、广播电视网和互联网三网融合。联系在黔东南通信运营企业有关工作；负责数据资源建设、管理；统筹政务系统数据采集、登记管理、共享开放，推动社会数据汇集融合、互联互通；负责统筹推进信息化发展与大数据融合应用；负责全州大数据相关产业和行业管理，推进数字产业化、产业数字化发展；指导大数据相关行业技术创新和技术进步，促进科研成果产业化，推动大数据产学研用结合。负责承担全州大数据、信息化领域对外交流合作；指导大数据、信息化领域行业协会、学会、联盟机构工作；指导大数据人才队伍建设工作。
（十）拟订促进大中小企业融通发展政策措施并组织实施；负责中小企业、非公有制经济和城镇集体经济的指导、综合协调工作，会同有关部门拟订促进中小企业发展、非公有制经济发展和城镇集体经济发展的相关政策和措施，协调解决重大问题；按规定管理（指导）用于支持民营经济（中小企业）发展的各类财政性资金。
（十一）拟订工业和信息化年度节能计划、资源综合利用和清洁生产的规划并组织实施；指导工业绿色发展；监督管理相关行业资源综合利用工作；组织协调工业和信息化领域节能和综合利用新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；拟订工业、信息化节能监察标准及计划并组织实施；协调散装水泥生产发展和推广应用工作。
（十二）指导以银饰、刺绣、蜡染为主的民族民间传统手工艺品加工发展，推进民族工艺品产业与旅游业、文化产业、生产性服务业及其他相关产业融合发展。
（十三）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。
（十四）完成州委、州政府与省工业和信息化厅、省大数据管理局交办的其他任务。
（十五）职责调整。
1.将黔东循环经济工业区管理委员会的园区管理职责划入州工业和信息化局，不再保留黔东循环经济工业区管理委员会、黔东循环经济工业区财政局。
2.将州工业和信息化局（州大数据局）所属事业单位承担的行政职能收回局机关，涉及更名等其他机构编制事项另行规定。
（十六）职能转变。深入实施“工业强州”战略和“大数据”战略行动，以改革创新为动力，发展壮大特色产业，着力提升工业发展质量，努力构建具有黔东南特色的现代工业体系。一是立足资源优势，在扩大总量中调整产业结构，促进转型升级。二是坚持高端化、绿色化、集约化，扎实推进供给侧结构性改革，大力发展实体经济，做大做强优势和特色产业。三是狠抓政策落实、解决企业困难、做强做优企业，为民营经济营造更好的发展环境。四是深入实施“大数据”战略行动，推进全州大数据产业发展和大数据与实体经济深度融合。
（十七）有关职责分工。州商务局负责开发区的管理、协调和服务工作；州工业和信息化局负责工业园区的管理、协调和服务工作。
二、部门机构设置
黔东南州工业和信息化局（黔东南州大数据管理局），行政、正处级、为黔东南州人民政府工作部门，下属三个事业单位。其中，黔东南州民营经济发展中心、副处级公益一类事业单位；黔东南州大数据发展中心、正科级公益一类事业单位；黔东南州工业企业环境保护劳动卫生站、正科级公益一类事业单位。
黔东南州工业和信息化局，内设10个科室和离退休工作科，内设机构具体为：办公室、人事教育科（机关党委办公室）、运行科、规划与投资科、园区管理科、产业发展与政策法规科、信息化科、大数据管理科、节能资源利用与安全生产科、中小企业科。
三、预算单位构成
四、部门人员构成
第二部分：部门预算公开报表
|
表1 |
||||||||
|
2024年部门收支预算总表 |
||||||||
|
部门名称： 黔东南州工业和信息化局 |
单位：万元 |
|||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 | |||||
|
一、本年收入 |
1477.44 |
一、本年支出 |
2633.34 | |||||
|
（一）财政拨款收入 |
1477.44 |
（一）一般公共服务支出 |
1257.9 | |||||
|
1.一般公共预算拨款收入 |
1477.44 |
（二）外交支出 |
0.00 | |||||
|
2.政府性基金预算拨款收入 |
0 |
（三）国防支出 |
0.00 | |||||
|
3.国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
（四）公共安全支出 |
0.00 | |||||
|
（二）财政专户管理资金收入 |
0.00 |
（五）教育支出 |
0.00 | |||||
|
（三）单位资金收入 |
0.00 |
（六）科学技术支出 |
0.00 | |||||
|
1.事业收入 |
0.00 |
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 | |||||
|
2.事业单位经营收入 |
0.00 |
（八）社会保障和就业支出 |
99.77 | |||||
|
3.上级补助收入 |
0.00 |
（九）卫生健康支出 |
55.37 | |||||
|
4.附属单位上缴收入 |
0.00 |
（十）节能环保支出 |
0.00 | |||||
|
5.其他收入 |
0.00 |
（十一）城乡社区支出 |
0.00 | |||||
|
|
|
（十二）农林水支出 |
0.00 | |||||
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
0.00 | |||||
|
|
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
841.9 | |||||
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
0.00 | |||||
|
|
|
（十六）金融支出 |
0.00 | |||||
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
0.00 | |||||
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | |||||
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
64.4 | |||||
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0.00 | |||||
|
|
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
0.00 | |||||
|
|
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | |||||
|
|
|
（二十三）预备费 |
0.00 | |||||
|
|
|
（二十四）其他支出 |
314 | |||||
|
|
|
（二十五）债务还本支出 |
0.00 | |||||
|
|
|
（二十六）债务付息支出 |
0.00 | |||||
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
0.00 | |||||
|
|
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | |||||
|
二、上年结转结余 |
1155.9 |
二、年终结转结余（非财政拨款） |
0.00 | |||||
|
收入总计 |
2633.34 |
支出总计 |
2633.34 | |||||
|
表1 |
||||||||
|
2024年部门收支预算总表 |
||||||||
|
单位：万元 |
||||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|||||
|
一、本年收入 |
1477.44 |
一、本年支出 |
2633.34 | |||||
|
（一）财政拨款收入 |
1477.44 |
（一）一般公共服务支出 |
1257.9 | |||||
|
1.一般公共预算拨款收入 |
1477.44 |
（二）外交支出 |
0.00 | |||||
|
2.政府性基金预算拨款收入 |
0 |
（三）国防支出 |
0.00 | |||||
|
3.国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
（四）公共安全支出 |
0.00 | |||||
|
（二）财政专户管理资金收入 |
0.00 |
（五）教育支出 |
0.00 | |||||
|
（三）单位资金收入 |
0.00 |
（六）科学技术支出 |
0.00 | |||||
|
1.事业收入 |
0.00 |
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 | |||||
|
2.事业单位经营收入 |
0.00 |
（八）社会保障和就业支出 |
99.77 | |||||
|
3.上级补助收入 |
0.00 |
（九）卫生健康支出 |
55.37 | |||||
|
4.附属单位上缴收入 |
0.00 |
（十）节能环保支出 |
0.00 | |||||
|
5.其他收入 |
0.00 |
（十一）城乡社区支出 |
0.00 | |||||
|
|
|
（十二）农林水支出 |
0.00 | |||||
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
0.00 | |||||
|
|
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
841.9 | |||||
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
0.00 | |||||
|
|
|
（十六）金融支出 |
0.00 | |||||
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
0.00 | |||||
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | |||||
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
64.4 | |||||
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0.00 | |||||
|
|
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
0.00 | |||||
|
|
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | |||||
|
|
|
（二十三）预备费 |
0.00 | |||||
|
|
|
（二十四）其他支出 |
314 | |||||
|
|
|
（二十五）债务还本支出 |
0.00 | |||||
|
|
|
（二十六）债务付息支出 |
0.00 |
|||||
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
0.00 |
|||||
|
|
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
|||||
|
二、上年结转结余 |
1155.9 |
二、年终结转结余（非财政拨款） |
0.00 | |||||
|
收入总计 |
2633.34 |
支出总计 |
2633.34 | |||||
注：保留两位小数。
|
表2 | |||||||||||||||||||||
|
2024年部门收入预算总表 | |||||||||||||||||||||
|
部门名称：黔东南州工业和信息化局 |
单位：万元 | ||||||||||||||||||||
|
部门 （单位） 名称 |
收入 总计 |
本年收入 |
上年结转结余 | ||||||||||||||||||
|
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算收入 |
国有资本经营预算拨款 |
小计 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
| |||||
|
栏次 |
1=2+14 |
2=3+7+8 |
3=4+5+6 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=9+10+ 11+12+13 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14=15+19+20 |
15=16+ 17+18 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 | |
|
合计 |
2633.34 |
1477.44 |
1477.44 |
1477.44 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1155.9 |
1155.9 |
841.9 |
314 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
黔东南州工业和信息化局本级 |
2633.34 |
1477.44 |
1477.44 |
1477.44 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1155.9 |
1155.9 |
841.9 |
314 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
XXX部门下属单位1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
XXX部门下属单位2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注：保留两位小数。
|
表3 |
||||||||||||||||||||||
|
2024年部门支出预算总表 |
||||||||||||||||||||||
|
部门名称： 黔东南州工业和信息化局 |
单位：万元 |
|||||||||||||||||||||
|
功能科目 |
支出 总计 |
本年支出 |
年终结转结余（非财政拨款） | |||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出 小计 |
项目支出 小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||||||
|
科目 编码 |
科目 名称 |
|
|
|
|
小计 |
基本支出 |
项目 支出 |
小计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
小计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
小计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
小计 |
基本 支出 |
项目 支出 | ||
|
栏次 |
1=2+20 |
2=3+4=5+8+ 11+14+17 |
3=6+9+12+15+18 |
4=7+10+13+16+19 |
5=6+7 |
6 |
7 |
8=9+ 10 |
9 |
10 |
11=12+13 |
12 |
13 |
14=15+16 |
15 |
16 |
17=18+19 |
18 |
19 |
20 | ||
|
|
合计 |
2633.34 |
2633.34 |
1477.44 |
1155.9 |
2319.34 |
1477.44 |
841.9 |
314 |
0.00 |
314 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2150501 |
行政运行 |
1102.18 |
1102.18 |
1102.18 |
0.00 |
1102.18 |
1102.18 |
|
0.
00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
155.72 |
155.72 |
155.72 |
|
155.72 |
155.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
99.77 |
99.77 |
99.77 |
|
99.77 |
99.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
55.37 |
55.37 |
55.37 |
|
55.37 |
55.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
2210201 |
住房公积金 |
64.4 |
64.4 |
64.4 |
|
64.4 |
64.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
2150517 |
产业发展 |
820 |
820 |
|
820 |
820 |
|
820 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
7.9 |
7.9 |
|
7.9 |
7.9 |
|
7.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
2011308 |
招商引资 |
14 |
14 |
|
14 |
14 |
|
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
2301198 |
其他地方自行试点项目收益专项债券转贷支出 |
314 |
314 |
|
314 |
|
|
|
314 |
|
314 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
注：保留两位小数。
|
表4 |
||||
|
2024年财政拨款收支预算总表 |
||||
|
部门名称：黔东南州工业和信息化局单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | |||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 | |
|
一、本年收入 |
1477.44 |
一、本年支出 |
2633.34 | |
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
1477.44 |
（一）一般公共服务支出 |
1257.9 | |
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
0 |
（二）外交支出 |
0.00 | |
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
（三）国防支出 |
0.00 | |
|
|
|
（四）公共安全支出 |
0.00 | |
|
|
|
（五）教育支出 |
0.00 | |
|
|
|
（六）科学技术支出 |
0.00 | |
|
|
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 | |
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
99.77 | |
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
55.37 | |
|
|
|
（十）节能环保支出 |
0.00 | |
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
0.00 | |
|
|
|
（十二）农林水支出 |
0.00 | |
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
0.00 | |
|
|
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
841.9 | |
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
0.00 | |
|
|
|
（十六）金融支出 |
0.00 | |
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
0.00 | |
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | |
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
64.4 | |
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0.00 | |
|
|
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
0.00 | |
|
|
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | |
|
|
|
（二十三）预备费 |
0.00 | |
|
|
|
（二十四）其他支出 |
314 | |
|
|
|
（二十五）债务还本支出 |
0.00 | |
|
|
|
（二十六）债务付息支出 |
0.00 | |
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
0.00 | |
|
|
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | |
|
二、年终结转结余 |
1155.9 |
|
0.00 | |
|
收入总计 |
2633.34 |
支出总计 |
2633.34 | |
注：保留两位小数。
|
表5 | |||||||||
|
2024年一般公共预算支出表 | |||||||||
|
部门名称：黔东南州工业和信息化局 |
单位：万元 | ||||||||
|
功能分类科目 |
本年支出 总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
州本级财力安排 |
中央补助 | |||||
|
小计 |
原一般公共预算安排 支出 |
纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 |
| ||||||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+7 |
4=5+6 |
5 |
6 |
7 | ||
|
|
合计 |
2633.34 |
1477.44 |
1155.9 |
1155.9 |
1155.9 |
0.00 |
0.00 | |
|
2150501 |
行政运行 |
1102.18 |
1102.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
155.72 |
155.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
99.77 |
99.77 |
|
|
|
|
| |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
55.37 |
55.37 |
|
|
|
|
| |
|
2210201 |
住房公积金 |
64.4 |
64.4 |
|
|
|
|
| |
|
2150517 |
产业发展 |
820 |
|
820 |
820 |
820 |
|
| |
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
7.9 |
|
7.9 |
7.9 |
7.9 |
|
| |
|
2011308 |
招商引资 |
14 |
0.00 |
14 |
14 |
14 |
0.00 |
0.00 | |
|
2301198 |
其他地方自行试点项目收益专项债券转贷支出 |
314 |
|
314 |
314 |
314 |
|
| |
注：保留两位小数。
|
表6 | ||||
|
2024年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） | ||||
|
部门名称： 黔东南州工业和信息化局 |
单位：万元 | |||
|
政府预算经济分类科目 |
部门预算经济分类科目 |
金额 |
||
|
|
合计 |
1477.44 |
||
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
1153.22 |
||
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30101]基本工资 |
254.61 |
||
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
114.95 |
||
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30103]奖金 |
395.34 |
||
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30107]绩效工资 |
158.71 |
||
|
[50102]社会保障缴费 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
99.77 |
||
|
[50102]社会保障缴费 |
[30109]职业年金缴费 |
0 |
||
|
[50102]社会保障缴费 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
52.25 |
||
|
[50102]社会保障缴费 |
[30112]其他社会保障缴费 |
3.12 |
||
|
[50103]住房公积金 |
[30113]住房公积金 |
64.4 |
||
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
0.00 |
||
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30114]医疗费 |
0.00 |
||
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
10.07 |
||
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
165.48 |
||
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
125.7 |
||
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
0.00 |
||
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
0.00 |
||
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
0.00 |
||
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
0.00 |
||
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
0 |
||
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
0 |
||
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
0.00 |
||
|
[50201]办公经费 |
[30228]工会经费 |
10 |
||
|
[50201]办公经费 |
[30229]福利费 |
0.00 |
||
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
21.78 |
||
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
0.00 |
||
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
0.00 |
||
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
0.00 |
||
|
[50205]委托业务费 |
[30227]委托业务费 |
0.00 |
||
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
1 |
||
|
[50207]因公出国（境）费用 |
[30212]因公出国（境）费用 |
0.82 |
||
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
6.18 |
||
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
0.00 |
||
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
0 |
||
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
0.00 |
||
|
[50303]公务用车购置 |
[31013]公务用车购置 |
0.00 |
||
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
0.00 |
||
|
[50306]设备购置 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||
|
[50399]其他资本性支出 |
[31022]无形资产购置 |
0.00 |
||
|
[50399]其他资本性支出 |
[31099]其他资本性支出 |
0.00 |
||
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[301]工资福利支出 |
0.00 |
||
|
[50501]工资福利支出 |
[30101]基本工资 |
0.00 |
||
|
[50501]工资福利支出 |
[30102]津贴补贴 |
0.00 |
||
|
[50501]工资福利支出 |
[30103]奖金 |
0.00 |
||
|
[50501]工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
0.00 |
||
|
[50501]工资福利支出 |
[30107]绩效工资 |
0.00 |
||
|
[50501]工资福利支出 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
||
|
[50501]工资福利支出 |
[30109]职业年金缴费 |
0.00 |
||
|
[50501]工资福利支出 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
||
|
[50501]工资福利支出 |
[30112]其他社会保障缴费 |
0.00 |
||
|
[50501]工资福利支出 |
[30113]住房公积金 |
0.00 |
||
|
[50501]工资福利支出 |
[30114]医疗费 |
0.00 |
||
|
[50501]工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
0.00 |
||
|
[505]商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
0.00 |
||
|
[50502]商品和服务支出 |
[30201]办公费 |
0.00 |
||
|
[50502]商品和服务支出 |
[30202]印刷费 |
0.00 |
||
|
[50502]商品和服务支出 |
[30203]咨询费 |
0.00 |
||
|
[50502]商品和服务支出 |
[30204]手续费 |
0.00 |
||
|
[50502]商品和服务支出 |
[30205]水费 |
0.00 |
||
|
[50502]商品和服务支出 |
[30206]电费 |
0.00 |
||
|
[50502]商品和服务支出 |
[30207]邮电费 |
0.00 |
||
|
[50502]商品和服务支出 |
[30208]取暖费 |
0.00 |
||
|
[50502]商品和服务支出 |
[30209]物业管理费 |
0.00 |
||
|
[50502]商品和服务支出 |
[30211]差旅费 |
0.00 |
||
|
[50502]商品和服务支出 |
[30212]因公出国（境）费用 |
0.00 |
||
|
[50502]商品和服务支出 |
[30213]维修（护）费 |
0.00 |
||
|
[50502]商品和服务支出 |
[30214]租赁费 |
0.00 |
||
|
[50502]商品和服务支出 |
[30215]会议费 |
0.00 |
||
|
[50502]商品和服务支出 |
[30216]培训费 |
0.00 |
||
|
[50502]商品和服务支出 |
[30217]公务接待费 |
0.00 |
||
|
[50502]商品和服务支出 |
[30218]专用材料费 |
0.00 |
||
|
[50502]商品和服务支出 |
[30225]专用燃料费 |
0.00 |
||
|
[50502]商品和服务支出 |
[30226]劳务费 |
0.00 |
||
|
[50502]商品和服务支出 |
[30227]委托业务费 |
0.00 |
||
|
[50502]商品和服务支出 |
[30228]工会经费 |
0.00 |
||
|
[50502]商品和服务支出 |
[30229]福利费 |
0.00 |
||
|
[50502]商品和服务支出 |
[30231]公务用车运行维护费 |
0.00 |
||
|
[50502]商品和服务支出 |
[30239]其他交通费用 |
0.00 |
||
|
[50502]商品和服务支出 |
[30240]税金及附加费用 |
0.00 |
||
|
[50502]商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
0.00 |
||
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
158.74 |
||
|
[50901]社会福利和救助 |
[30305]生活补助 |
3.02 |
||
|
[50905]离退休费 |
[30301]离休费 |
13.72 |
||
|
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
142 |
||
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
|
||
注：保留两位小数。
|
表7 | |||||||
|
2024年政府性基金预算支出表 | |||||||
|
部门名称： 黔东南州工业和信息化局 |
单位：万元 | ||||||
|
功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
州本级财力安排 |
中央补助 | |||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 | ||
|
|
合计 |
314 |
0.00 |
314 |
314 |
0.00 | |
|
2301198 |
其他地方自行试点项目收益专项债券转贷支出 |
314 |
0.00 |
314 |
314 |
0.00 | |
|
|
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注：保留两位小数。
|
表8 | |||||||
|
2024年国有资本经营预算支出表 | |||||||
|
部门名称：黔东南州工业和信息化局 |
单位：万元 | ||||||
|
功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
州本级财力安排 |
中央补助 | |||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 | ||
|
|
合计 |
|
0.00 |
|
|
0.00 | |
|
|
|
|
0.00 |
|
|
0.00 | |
|
|
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注：保留两位小数。
|
表9 | ||||||||||||
|
2024年财政拨款“三公”经费预算支出表 | ||||||||||||
|
部门名称：黔东南州工业和信息化局 |
单位：万元 | |||||||||||
|
项目 |
2023年实际已公开“三公”经费（一般公共预算） |
2023年财政拨款“三公”经费 |
2024年财政拨款“三公”经费 |
2024年较2023年增减变化额 |
2024年较2023年增减变化率 | |||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | |||||
|
栏次 |
1 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6=7+8+9 |
7 |
8 |
9 |
10=6-2 |
11=10/2 | |
|
合计 |
15 |
15 |
15 |
0.00 |
0.00 |
8 |
8 |
0.00 |
0.00 |
-7.00 |
-46.67% | |
|
一、因公出国（境）费 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.82 |
0.82 |
0.00 |
0.00 |
0.82 |
| |
|
二、公务接待费 |
2 |
2 |
2 |
0.00 |
0.00 |
1 |
1 |
0.00 |
0.00 |
-1.00 |
-50%.00 | |
|
三、公务用车购置及运行维护费 |
13 |
13 |
13 |
0.00 |
0.00 |
6.18 |
6.18 |
0.00 |
0.00 |
-6.82 |
-52.46% | |
|
1、公务用车运行维护费 |
13 |
13 |
13 |
0.00 |
0.00 |
6.18 |
6.18 |
0.00 |
0.00 |
-6.82 |
-52.46% | |
|
2、公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
1.2022年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的州级资金，2023年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金（含州级资金和中央资金），为便于对比，本表补充公开同口径的2022年财政拨款“三公”经费预算。
2.根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中2023年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取3021202－其他因公出国（境）费，2022年数据未剔除。
3.保留两位小数。
|
表10 |
||||||||||||||||||||
|
2024年基本支出预算总表 |
||||||||||||||||||||
|
部门名称：黔东南州工业和信息化局 |
单位：万元 |
|||||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||||
|
科目 编码 |
科目 名称 |
科目 编码 |
科目 名称 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 | |||||||
|
栏次 |
1=2+6+7 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=8+9+ 10+11+12 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
合计 |
1477.44 |
1477.44 |
1477.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
黔东南州工业和信息化局 |
|
|
|
|
|
1477.44 |
1477.44 |
1477.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
|
人员类项目-需汇总 |
|
|
|
|
1333.74 |
1333.74 |
1333.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
|
|
2150501 |
行政运行 |
30101 |
基本工资 |
254.61 |
254.61 |
254.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
|
|
2150501 |
行政运行 |
30102 |
津贴补贴 |
114.95 |
114.95 |
114.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
2150501 |
行政运行 |
30103 |
奖金 |
395.34 |
395.34 |
395.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
2150501 |
行政运行 |
30107 |
绩效工资 |
158.71 |
158.71 |
158.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
2150501 |
行政运行 |
30199 |
其他工资福利支出 |
10.07 |
10.07 |
10.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
2150501 |
行政运行 |
30239 |
其他交通费用 |
21.78 |
21.78 |
21.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
2150501 |
行政运行 |
30305 |
生活补助 |
3.02 |
3.02 |
3.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
30301 |
离休费 |
13.72 |
13.72 |
13.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
30302 |
退休费 |
142 |
142 |
142 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
99.77 |
99.77 |
99.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
52.25 |
52.25 |
52.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.12 |
3.12 |
3.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
30113 |
住房公积金 |
64.4 |
64.4 |
64.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
公用经费运转类项目-需汇总 |
|
|
|
|
143.7
|
143.7 |
143.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
2150501 |
行政运行 |
30201 |
办公费 |
125.7 |
125.7 |
125.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
2150501 |
行政运行 |
30228 |
工会经费 |
10 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
2150501 |
行政运行 |
50207 |
因公出国（境）费用 |
0.82 |
0.82 |
0.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
2150501 |
行政运行 |
30217 |
公务接待费 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
2150501 |
行政运行 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.18 |
6.18 |
6.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
注：保留两位小数。
|
表11 | |||||||||||||||||
|
2024年项目支出预算总表 | |||||||||||||||||
|
部门名称：** |
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||||||||||
|
科目 编码 |
科目 名称 |
科目 编码 |
科目 名称 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
栏次 |
1=2+6+7 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=8+9+ 10+11+12 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |||||
|
|
|
|
|
|
合计 |
1155.9 |
1155.9 |
841.9 |
314 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
黔东南州工业和信息化局 |
|
|
|
|
|
841.9 |
841.9 |
841.9 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二级项目1-需汇总 |
|
|
|
|
841.9 |
841.9 |
841.9 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2150517 |
产业发展 |
59999 |
其他支出 |
820 |
820 |
820 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
59999 |
其他支出 |
7.9 |
7.9 |
7.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
59999 |
其他支出 |
14 |
14 |
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出 |
|
|
314 |
314 |
|
314 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注：保留两位小数。
|
表12 | ||||||
|
2024年政府部门采购预算表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
部门（单位）名称 |
政府采购预算 |
|||||
|
合计 |
货物类政府采购 |
工程类政府采购 |
服务类政府采购 |
|||
|
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 |
||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
XX部门本级 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
XX部门所属单位 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：保留两位小数。
|
表13 |
|||||||
|
2024年省对下转移支付预算表 |
|||||||
|
部门名称： 黔东南州工业和信息化局 |
单位：万元 | ||||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
资金来源 |
|||||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
||||
|
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 |
|||
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
XX部门本级 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
一级项目1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
一级项目2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
XX部门所属单位 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
一级项目３ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
一级项目４ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：保留两位小数。
|
表14 |
||||||||||||
|
2024年项目支出绩效目标表 |
||||||||||||
|
部门名称：黔东南州工业和信息化局 |
||||||||||||
|
部门（单位）编码 |
部门（单位）名称 |
项目代码 |
项目名称 |
项目年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标符号 |
指标值 |
计量单位 |
指标解释 | |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况
2024年部门收入预算总额2633.34万元，其中：本年收入1477.44万元,上年结转结余1155.9万元。本年收入中：财政拨款收入2633.34万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。
2024年部门支出预算总额2633.34万元，其中：本年支出2633.34万元，年终结转结余（非财政拨款）0万元。本年支出中：一般公共服务支出1257.9万元，外交支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出99.77万元，卫生健康支出55.37万元，资源勘探工业信息等支出841.9万元，住房保障支出64.4万元，其他支出314万元。
2150501行政运行支出1102.18万元，2080501行政单位离退休155.72万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出99.77万，2101101行政单位医疗支出55.37万，2210201住房公积金支出64.4万,2150517产业发展支出820万元，2150805中小企业发展专项支出7.9万元，2011308招商引资14万元，2301198其他地方自行试点项目收益专项债券转贷支出314万元。
2024年部门收入预算总额比2023年预算增加95.55万元，增加3.76%，主要原因是：2023年我单位招录3名公务员，遴选1名公务员，共计4人。2024年预算人员经费和公用经费较上年有所增加。二是2024年年初结余结转项目支出较上年有所增加。2024年部门支出预算总额比2023年预算增加95.55万元，增加3.76%，主要原因是：一是2023年我单位招录3名公务员，遴选1名公务员，共计4人。2024年预算人员经费和公用经费较上年有所增加。二是2024年年初结余结转项目支出较上年有所增加。
二、财政拨款收支总体情况
2024年部门财政拨款收入预算总额2633.34万元，其中：本年收入1477.44万元，上年结转结余1155.9万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入1477.44万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。
2024年部门财政拨款支出预算总额2633.34万元，其中：一般公共服务支出1257.9万元，外交支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出99.77万元，卫生健康支出55.37万元，资源勘探工业信息等支出841.9万元，住房保障支出64.4万元，其他支出314万元。
2150501行政运行支出1102.18万元，2080501行政单位离退休155.72万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出99.77万，2101101行政单位医疗支出55.37万，2210201住房公积金支出64.4万,2150517产业发展支出820万元，2150805中小企业发展专项支出7.9万元，2011308招商引资14万元，2301198其他地方自行试点项目收益专项债券转贷支出314万元。
2024年部门财政拨款收支预算总额均为2633.34万元，比2023年预算增加95.55万元，增加3.76%，主要原因是：一是2023年我单位招录3名公务员，遴选1名公务员，共计4人。2024年预算人员经费和公用经费较上年有所增加。二是2024年年初结余结转项目支出较上年有所增加。
三、财政拨款“三公”经费支出情况
2024年部门“三公”经费预算数据较2023年实际已公开“三公”经费数据差异较小。
2024年部门财政拨款安排“三公”经费8万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费8万元；政府性基金预算安排“三公”经费0万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径2023年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：
2024年因公出国（境）费0.82万元，与2023年预算数增加0.82万元。主要原因是：按照省工信厅文件要求，组织企业去香港参加博览会。
2024年公务接待费1万元，与2023年预算数减少1万元。主要原因是：认真落实过紧日子要求，严格执行中央八项规定精神和公务接待标准，严控公务接待支出。
2024年公务用车运行维护费6.18万元，比2023年预算减少6.82万元，下降52.46%，主要原因是：认真落实过紧日子要求，严格执行中央八项规定精神，严格财务管理、厉行节约开支，严控公务用车运行维护费支出。
2024年公务用车购置费0万元，与2023年预算数持平，无增减变动。
四、基本支出预算总体情况
五、项目支出预算总体情况
2024年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有1个。
六、政府采购预算情况
2024年政府采购预算总额为0万元，其中：货物类政府采购0万元，工程类政府采购0万元，服务类政府采购0万元。2024年本部门无政府采购预算。
七、项目支出绩效目标情况
2024年，本部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0万元，其中，项目支出的绩效目标情况详见第二部分部门预算公开表中的2024项目支出绩效目标表。
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
2024年部门机关（机构）运行经费预算为143.7万元，其中：办公费125.7万元、工会经费10万元、因公出国（境）费0.82万元、公务接待费1万元、公务用车运行维护费6.18万元。2024年部门机关（机构）运行经费预算比2023年预算增加3.22万元，增长2.29%，主要原因是：机关事业在职在编人数比上年增加2人，导致机关运行经费略比上年增加。
二、国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，本部门固定资产金额268.53万元，分布构成情况为：房屋37平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备0台等，2024年度拟购置固定资产0万元。
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
四、名词解释
１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.其他涉及本单位的功能科目
资源勘探信息等支出（215）工业和信息产业监管（05）行政运行（01）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
资源勘探信息等支出（215）工业和信息产业监管（05）产业发展（17）：反映工业和信息产业发展的支出。
资源勘探信息等支出（215）工业和信息产业监管（05）其他工业和信息产业监管支出（99）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
资源勘探信息等支出（215）支持中小企业发展和管理支出（08）中小企业发展专项（05）：反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。
一般行政管理事务（201）商贸事务（13）招商引资（08）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
其他支出（29）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（04）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出（02）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出。
