黔东南州工业和信息化局2021年部门预算及“三公”经费预算信息
目 录
一、部门概况
（一）部门主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）部门人员构成
二、部门预算安排情况说明
（一）部门预算收支情况
（二）收支增减变化情况说明
（三）收入预算情况说明
（四）支出预算情况说明
三、项目支出安排情况说明
四、其他重要事项说明
（一）部门运行经费安排说明
（二）部门国有资产占有情况说明
（三）部门政府采购情况
（四）预算绩效说明
（五）专业名词解释
五、部门预算表
见附件
一、部门概况
1、部门主要职能：（1）承担推进新型工业化的职责，拟订新型工业化发展战略和政策，研究并协调解决新型工业化进程中的重大问题。(2）承担推进工业化与信息化融合发展的职责，协调建设中的重大问题。（3）拟订工业行业规划、计划和产业政策并组织实施，提出优化产业布局、结构的政策建议。（4）监测分析工业经济运行态势并发布相关信息，进行预测预警和信息引导。（5）负责提出工业、工业化与信息化融合固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）和中央、省财政性建设资金安排的建议，按照规定权限承担工业和信息化项目的审批、核准和备案等。（6）拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、电子信息制造业等的规划、政策和标准并组织实施，组织开展国家、省和州重大技术攻关项目及有关国家科技重大专项，组织开展工业、信息化新产品、新技术鉴定工作。（7）负责工业行业管理；承担振兴装备制造业组织协调的职责，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。（8）组织拟订工业园区发展规划及政策措施；负责工业园区规划布局。（9）负责研究拟订全州大数据、信息化建设规划并组织实施，研究提出大数据在产业布局、产业结构、应用推广的政策建议。（10）拟订促进大中小企业融通发展政策措施并组织实施。（11）拟订工业和信息化年度节能计划、资源综合利用和清洁生产的规划并组织实施。（12）指导以银饰、刺绣、蜡染为主的民族民间传统手工艺品加工发展，推进民族工艺品产业与旅游业、文化产业、生产性服务业及其他相关产业融合发展。（13）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作。（14）完成州委、州政府与省工业和信息化厅、省大数据管理局交办的其他任务。
2、部门预算单位构成：黔东南州工信委由局本级和3个附属事业单位构成，其中：黔东南州中小企业办公室、黔东南州节能监察支队、黔东南州大数据发展中心、黔东南州工业企业环境保护劳动卫生站均属财政全额补助事业单位。
3、部门人员构成：州工信委机关行政编制27名，机关工勤人员编制5名，事业编制42名。目前在职实有人数57人，其中：行政20人、事业35人、机关工勤2人；离退休人员65人。
二、部门预算安排情况说明
1、部门预算收支情况：州工信局2021年度部门收支总预算额为6444.89万元，其中：本年收入1121.95万元，占收入预算中17.4%。
2、收支增减变化情况说明：同比上年同期12604.51万元，下降6159.62万元，减少原因经费压缩。
3、收入预算情况说明：2021年全年预计收入总计为6444.89万元，收入明细为：当年预算收入1121.95万元，上年结转收入5322.94万元。
4、支出预算情况说明
（1）支出预算总体情况。2021年度预算收支总计6444.89万元，其中：基本支出992.95万元，项目支出129万元，上年结转安排支出5322.94万元。基本支出129.31万元主要安排于工资福利支出44.98万元、机关商品和服务支出84.33万元。项目支出5193.63万元。
（2）部门预算“三公经费”情况。州工信局“三公”预算安排28万元，预算安排较上年减少2万元，下降2.5%。其中：因公出国（境）预算安排5万元，公务接待费预算安排8万元，公车运行维护费预算安排15万元。三公经费预算安排下降的主要原因是我单位严格执行中央八项规定、省委十项规定、州委十二项规定，厉行节约，减少不必要的开支，压缩三公经费支出。
（3）政府性基金预算支出情况。2021年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算收入支出。
三、项目支出安排情况说明
2021年本部门项目预算支出129万元，项目有8项，分别是：（1）安全生产及生态环保服务专项、（2）大数据融合发展专项、（3）各项博览会、（4）工业和信息化产业(项目)大招商专项经费、（5）国家重大工业节能专项监察工作、（6）全州工业园区(项目)观摩会专项经费、（7）黔东南州无水港项目铁路货场羊坪铁路货场一期使用费、（8）云上贵州黔东南专区运维服务费、云资源服务费专项。
四、其他重要事项说明
（一）部门运行经费安排说明
运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，2021年我单位安排一般公共预算支出共计1121.95万元，其中基本支出992.95万元，项目支出129万元。基本支出992.95万元主要安排于工资福利支出641.95万元、商品和服务支出154.43万元、对个人和家庭的补助196.57万元。
（二）部门国有资产占有情况说明
截止2021年初，国有资产合计 6836.12 万元，其中：流动资产 6551.99 万元，固定资产 284.13 万元。
（三）部门政府采购情况
2021年本单位政府采购预算 0 万元，采购项目主要是
（四）预算绩效说明
1、2021年，本部门（单位）资金总额 1121.95 万元，整体绩效目标为：
(一)目标任务
全州规模以上工业企业增加值增速13%以上,工业投资完成100亿元以上,新增入库企业100户以上,规模以上工业总产值实现350亿元。
(二)工作内容
一是从现有存量中释放产能。扎实开展“双重”服务，按照“五定”工作表重点对亿元企业、规模企业、下滑企业和停产企业“一企一策”,服务端口前移,做好要素保障,提升服务质量。强化工业经济运行研判,释放现有企业产能,稳住工业“基本盘”。
二是抓项目,促投资。抓实在手项目,抓好招商项目,聚焦工业投资和产业项目这个重点,凝心聚力,精准施策,加快推进2021年171个投资500万及以上工业项目建设进度.有效促进工业投资,同时，紧盯年内建成投产并可新增入规的25个项目顺利投产,为工业经济发展培育新的增量。
三是从企业入规中培育增量。做好重点企业和重点项目的跟踪服务,指导企业尽早尽快入库。“一企一策”精准落实中小企业的纾困惠企政策。制定出台培育中小企业入规升级考评方案,提升中小企业发展动力,确保实现“小升规”目标任务。加强规下非目录企业培育和规下工业考核评估工作。
四是从十大产业中构建体系。紧紧围绕十大重点工业产业,突出“从一产抓出二产”注重“带动,三产”精心谋划一批重点企业、重点项目,着力培育引进一批龙头企业,优化产业集群,加快构建全州工业体系。重点打造百亿级铝加工、玻璃、钡化工、新能源、木材加工、民族医药、生态特色食品、电子信息、民族工艺品加工等优势产业。
五是从园区建设中集聚产业。统筹持续推进“六个专项行动”,做好全州产业园区区域性评估.不断完善产业配套设施,提升园区投资强度、产出强度,加快推进“产城合一、联动发展”,实现资源要素向园区集中,把园区建成产业集聚集群的重要载体。
六是从融合中壮大数字经济。进一步加大“新基建”力度,提升4G网络覆盖质量,打造更多5G应用场景。继续实施“两化融合”,推动大数据与工业深度融合,融合指数达到40.0以上。着力培育数字经济,加大电子信息制造业和软件信息服务业主体企业的培育力度,打造电子信息产业成为百亿级。
2、2021年实行绩效目标管理的一级项目 8 个，涉及财政拨款预算 129 万元。其中项目1：一级项目名称为安全生产及生态环保服务专项。绩效中长期目标为全州工业企业安全生产和消防安全本质水平得到进一步提升，企业安全发展、绿色发展能力显著增强，绩效年度目标为完成州人民政府下达的年度安全生产、消防安全和环保工作目标任务，项目概况为根据《黔东南州二〇二〇年度安全生产和消防工作目标任务责任书》《黔东南州工业园区等功能区及工业行业企业安全专项整治三年行动方案》《污染防治攻坚暨中央生态环保督察整改工作2020年目标责任书》等要求，组织开展全州工信系统安全生产和消防安全相关工作，督促企业做好生态环境保护相关工作，为全州工业经济高质量发展提供安全和绿色保障。项目2：一级项目名称为大数据融合发展专项。绩效中长期目标为培育融合标杆项目6个以上，培育融合示范项目60个以上，培育融合带动企业120户以上；组织全州1300户以上企业参加大数据与实体经济融合评估；开展1场以上大数据与实体经济融合全国行黔东南站暨大数据融合产销对接活动；开展1场以上上门问诊服务。绩效年度目标为培育融合标杆项目6个以上，培育融合示范项目60个以上，培育融合带动企业120户以上；组织全州1300户以上企业参加大数据与实体经济融合评估；开展1场以上大数据与实体经济融合全国行黔东南站暨大数据融合产销对接活动；开展1场以上上门问诊服务，项目概况为根据“1、《关于贯彻落实中共贵州省委贵州省人民政府关于实施大数据战略行动建设国家大数据综合试验区的意见的实施方案》的通知（黔东南党发[2017]6号）；2、黔东南州人民政府关于印发黔东南州实施“万企融合”大行动打好“数字经济”攻坚战方案的通知（黔东南府发[2018]9号）；3、关于印发《贵州省数字经济发展“六个重大突破”推进落实工作方案》的通知（黔委厅字[2020]18号）；4、省大数据发展领导小组办公室关于进一步强化数字经济发展“六个重大突破”调度工作的通知（黔数据领办[2020]9 号）；5、《黔东南州大数据融合创新发展工程专项行动方案》（黔东南服务[2020]1号）”等文件要求，组织开展“万企融合”大行动，开展大数据与实体经济融合评估，开展大数据与实体经济融合全国行黔东南站暨大数据融合产销对接活动，助推全州大数据融合发展工作持续向好发展。项目.3：一级项目名称各项博览会。绩效中长期目标为组织中小企业参加广州中小企业博览会、中国（贵州）国际民族民间工艺品·文化产品博览会、APEC中小企业技术交流暨展览会、香港创智营商博览会、宁波食博览会、武汉食博览会、成都糖酒会、西安食博会、深圳高交会、广西东盟博览会、烟台东亚食品博览会等各种会展活动，绩效年度目标为组织中小企业参加广州中小企业博览会、中国（贵州）国际民族民间工艺品·文化产品博览会、APEC中小企业技术交流暨展览会、香港创智营商博览会、宁波食博览会、武汉食博览会、成都博览会、西安食博会、深圳高交会、广西东盟博览会、烟台东亚食品博览会等各种会展活动。，项目概况为按照国家、省、州有关文件要求，组织企业参加和举办各类会展活动。项目.4：一级项目名称工业和信息化产业(项目)大招商专项经费。绩效中长期目标为引进一批具有引领性、代表性、品牌性的产业项目落地黔东南，助推黔东南工业经济持续快速发展。绩效年度目标为引进一批具有引领性、代表性、品牌性的产业项目落地签东南，助推黔东南工业经济持续快速发展；项目概况为贯彻落实州委经济工作会和全省产业大招商暨优化营商环境会议安排部署，确保顺利实现度产业大招商目标任务，切实推动工业产业招商及环境大提升行动，进一步扩大全州工业领域对外开放力度，加快推进工业经济总量提升，产业结构转型升级。项目.5：一级项目名称国家重大工业节能专项监察工作。绩效中长期目标为通过开展节能监察，倒逼企业转型升级，实现绿色可持续发展，企业绿色绿色发展能力得到显著增强，绩效年度目标为认真组织实施2021年全州重大工业节能专项监察工作，完成国家、省下达我州节能监察任务，项目概况为根据《工业和信息化部关于印发2020年工业节能监察重点工作计划的通知》《省工信厅关于预申报2020年国家重大工业专项节能监察任务的通知》《省工信厅转发工业和信息化部关于组织开展全国工业节能监察业务培训的通知》等要求，认真组织开展全州工业企业节能监察工作，为全州工业经济高质量发展提供绿色保障。项目.6：一级项目名称全州工业园区(项目)观摩会专项经费。绩效中长期目标为通过对各园区工业新建设项目、新投产企业进行实地观摩，展示建设发展好园区，鞭策督促发展相对缓慢园区，总结交流园区建设发展经验，推动园区高质量发展。绩效年度目标为通过对各园区工业新建设项目、新投产企业进行实地观摩，展示建设发展好园区，鞭策督促发展相对缓慢园区，总结交流园区建设发展经验，推动园区高质量发展，项目概况为组织州四大班子领导、州直相关部门、各县市党政负责人、各园区管委会负责人对各园区工业新建设项目、新投产企业进行实地观摩，展示建设发展好园区，鞭策督促发展相对缓慢园区，总结交流园区建设发展经验，推动园区高质量发展。项目.7：一级项目名称黔东南州无水港项目铁路货场羊坪铁路货场一期使用费。绩效中长期目标为乙方有偿使用羊坪铁路货场一期，使用费每年¥375624.00元，合作期限为五年，共计¥1878120.00元，具体铁路货场租用协议一年一签。绩效年度目标为乙方有偿使用羊坪铁路货场一期，使用费每年¥375624.00元，项目概况为根据黔东南州人民政府与中国铁路成都局集团有限公司签订的《贵州省黔东南州无水港项目铁路货场合作协议》第四条：关于羊坪铁路货场一期使用。乙方有偿使用羊坪铁路货场一期，使用费每年¥375624.00元，合作期限为五年，共计¥1878120.00元，具体铁路货场租用协议一年一签。第六年起，有偿使用费用由黔东南州无水港承担。项目.8：一级项目名称云上贵州黔东南专区运维服务费、云资源服务费专项。绩效中长期目标为贵州中软云上数据技术服务有限公司负责云上贵州“黔东南专区”两个平台稳定可靠的运行，并按年度提供相关系统维护、数据备份服务；云上贵州集团公司保障云上贵州“黔东南专区”两个平台的储存资源、安全体系及网络带宽等云资源需求。绩效年度目标为贵州中软云上数据技术服务有限公司负责云上贵州“黔东南专区”两个平台稳定可靠的运行，并按年度提供相关系统维护、数据备份服务；云上贵州集团公司保障云上贵州“黔东南专区”两个平台的储存资源、安全体系及网络带宽等云资源需求，项目概况为2018年，我州建成云上贵州“黔东南专区”政府数据开放平台及共享交换平台(以下简称“两个平台”)，两个平台的正常运行需分别向向贵州中软云上数据技术服务有限公司采购运维服务，云上贵州集团公司采购云资源服务，根据州政府第111次常务会议会议纪要的要求进行实施。
备注：各项目长期绩效指标及项目年度绩效指标。详见附表项目绩效工作表。
（五）专业名词解释
1、一般公共预算拨款收入（财政拨款收入）：指州级财政当年拨付的资金。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
5、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
6、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8、事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。
9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12、行政单位离退休：反映行政单位（包括参公事业单位）开支的离退休经费。
13、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。
14、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
16、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括参公事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家这规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
17、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
18、住房公积金：反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19、其他涉及本单位的功能科目
资源勘探信息等支出（215）工业和信息产业监管（05）行政运行（01）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
资源勘探信息等支出（215）工业和信息产业监管（05）一般行政管理事务（02）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
资源勘探信息等支出（215）工业和信息产业监管（05）产业发展（17）：反映工业和信息产业发展的支出。
资源勘探信息等支出（215）支持中小企业发展和管理支出（08）中小企业发展专项（05）：反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。
其他支出（229）其他支出（99）其他支出（01）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
