黔东南州（工业和信息化局）2022年部门预算及“三公”经费预算信息
目 录
一、部门概况
（一）部门主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）部门人员构成
二、部门预算安排情况说明
（一）部门预算收支情况
（二）收支增减变化情况说明
（三）收入预算情况说明
（四）支出预算情况说明
三、项目支出安排情况说明
四、其他重要事项说明
（一）部门运行经费安排说明
（二）部门国有资产占有情况说明
（三）部门政府采购情况
（四）预算绩效说明
（五）专业名词解释
五、部门预算表
附件2: 表一 2022年度预算收支预算总表
表二：2022年度部门收入总表
表三：2022年度部门支出总表
表四：2022年度财政拨款收支总表
表五：2022年度一般公共预算支出表
表六：2022年度一般公共预算基本支出明细表
表七：2022年度“三公”经费一般公共预算拨款支出情况表
表八：2022年政府性基金预算支出表
表九：2022年部门整体支出绩效目标
表十：2022年部门预算项目支出绩效
一、部门概况
1、部门主要职能：（1）承担推进新型工业化的职责，拟订新型工业化发展战略和政策，研究并协调解决新型工业化进程中的重大问题。(2）承担推进工业化与信息化融合发展的职责，协调建设中的重大问题。（3）拟订工业行业规划、计划和产业政策并组织实施，提出优化产业布局、结构的政策建议。（4）监测分析工业经济运行态势并发布相关信息，进行预测预警和信息引导。（5）负责提出工业、工业化与信息化融合固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）和中央、省财政性建设资金安排的建议，按照规定权限承担工业和信息化项目的审批、核准和备案等。（6）拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、电子信息制造业等的规划、政策和标准并组织实施，组织开展国家、省和州重大技术攻关项目及有关国家科技重大专项，组织开展工业、信息化新产品、新技术鉴定工作。（7）负责工业行业管理；承担振兴装备制造业组织协调的职责，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。（8）组织拟订工业园区发展规划及政策措施，负责工业园区规划布局。（9）负责研究拟订全州大数据、信息化建设规划并组织实施，研究提出大数据在产业布局、产业结构、应用推广的政策建议。（10）拟订促进大中小企业融通发展政策措施并组织实施。（11）拟订工业和信息化年度节能计划、资源综合利用和清洁生产的规划并组织实施。（12）指导以银饰、刺绣、蜡染为主的民族民间传统手工艺品加工发展，推进民族工艺品产业与旅游业、文化产业、生产性服务业及其他相关产业融合发展。（13）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作。（14）完成州委、州政府与省工业和信息化厅、省大数据管理局交办的其他任务。
2、部门预算单位构成：黔东南州工信委由局本级和3个附属事业单位构成，其中：黔东南州中小企业办公室、黔东南州节能监察支队、黔东南州大数据发展中心、黔东南州工业企业环境保护劳动卫生站均属财政全额补助事业单位。
3、部门人员构成：州工信委机关行政编制27名，机关工勤人员编制5名，事业编制42名。目前在职实有人数55人，其中：行政17人、事业36人、机关工勤2人；离休人员4人，退休人员64人。
二、部门预算安排情况说明
1、部门预算收支情况：州工信局2022年度部门收支总预算额为4749.78万元，其中：本年收入1426.23万元，占收入预算中30.02%。
2、收支增减变化情况说明：同比上年同期6444.89万元，下降1695.11万元，减少原因经费压缩。
3、收入预算情况说明：2022年全年预计收入总计为4749.78万元，收入明细为：当年预算收入1426.23万元，上年结转收入3323.55万元。
4、支出预算情况说明
（1）支出预算总体情况。2022年度预算收支总计4749.78万元，其中：基本支出1315.23万元，项目支出111万元，上年结转安排支出3323.55万元。基本支出1315.23万元主要安排于工资福利支出950.93万元、机关商品和服务支出157.09万元、对家庭和个人补助207.21万元。
（2）部门预算“三公经费”情况。州工信局“三公”预算安排16万元，预算安排较上年减少12万元，下降42.86%。其中：因公出国（境）预算安排0万元，公务接待费预算安排2万元，公车运行维护费预算安排14万元。三公经费预算安排下降的主要原因是我单位严格执行中央八项规定、省委十项规定、州委十二项规定，厉行节约，减少不必要的开支，压缩三公经费支出。
（3）政府性基金预算支出情况。2022年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算收入支出。
三、项目支出安排情况说明
2022年本部门项目预算支出111万元，项目有7项，分别是：（1）大数据融合发展专项；（2）各项博览会项目；（3）工业和信息化产业(项目)大招商项目；（4）国家重大工业节能专项监察与资源综合利用和环保工作项目；（5）中小企业服务活动项目；（6）黔东南州无水港项目铁路货场羊坪铁路货场一期使用费；（7）云上贵州黔东南专区运维服务费、云资源服务费专项。
四、其他重要事项说明
（一）部门运行经费安排说明
运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，2022年我单位运行经费预算为 157.09 万元，其中：办公费93.92万元，邮电费7.07万元，其他交通费用20.1万元，公务接待费2万元，公车运行维护费14万元，其他商品和服务支出20万元。
（二）部门国有资产占有情况说明
截止2022年初，国有资产合计 4232.13 万元，其中：流动资产3969.61万元，固定资产262.52 万元。
（三）部门政府采购情况
2022年本单位政府采购预算 0 万元，采购项目主要是
（四）预算绩效说明
1、2022年，本部门（单位）资金总额 1426.23 万元，整体绩效目标为全州规模以上工业企业增加值增速13%以上，工业投资完成110亿元以上，新增入库企业80户以上，打造1个百亿级园区。
2、2022年实行绩效目标管理的一级项目 7 个，涉及财政拨款预算 111 万元。其中项目1：一级项目名称为大数据融合发展专项。绩效中长期目标为培育融合标杆项目6个以上，培育融合示范项目60个以上，培育融合带动企业120户以上；组织全州1100户以上企业参加大数据与实体经济融合评估；开展1场以上大数据与实体经济融合全国行黔东南站暨大数据融合产销对接活动；开展1场以上上门问诊服务。项目概况为根据《关于贯彻落实中共贵州省委贵州省人民政府关于实施大数据战略行动建设国家大数据综合试验区的意见的实施方案》的通知（黔东南党发[2017]6号）、黔东南州人民政府关于印发黔东南州实施“万企融合”大行动打好“数字经济”攻坚战方案的通知（黔东南府发[2018]9号）、关于印发《贵州省数字经济发展“六个重大突破”推进落实工作方案》的通知（黔委厅字[2020]18号）、省大数据发展领导小组办公室关于进一步强化数字经济发展“六个重大突破”调度工作的通知（黔数据领办[2020]9 号）、《黔东南州大数据融合创新发展工程专项行动方案》（黔东南服务[2020]1号）”等文件要求，组织开展“万企融合”大行动，开展大数据与实体经济融合评估，开展大数据与实体经济融合全国行黔东南站暨大数据融合产销对接活动，助推全州大数据融合发展工作持续向好发展。项目2：一级项目名称各项博览会项目。绩效中长期目标为组织企业参加各项博览会，帮助企业拓展市场，提升销量及品牌知名度。项目概况为按照国家、省、州有关文件要求，组织企业参加中小企业博览会、中国（贵州）国际民族民间工艺品·文化产品博览会、APEC中小企业技术交流暨展览会、香港创智营商博览会等会展活动，帮助企业拓展市场，提升销量及品牌知名度。项目3：一级项目名称工业和信息化产业(项目)大招商项目。绩效中长期目标为引进一批具有引领性、代表性、品牌性的产业项目落地黔东南，助推黔东南工业经济持续快速发展。绩效年度目标为引进一批具有引领性、代表性、品牌性的产业项目落地签东南，助推黔东南工业经济持续快速发展；项目概况为贯彻落实州委经济工作会和全省产业大招商暨优化营商环境会议安排部署，确保顺利实现度产业大招商目标任务，切实推动工业产业招商及环境大提升行动，进一步扩大全州工业领域对外开放力度，加快推进工业经济总量提升，产业结构转型升级。项目4：一级项目名称国家重大工业节能专项监察与资源综合利用和环保工作项目。绩效中长期目标：（1）开展完成国家重大工业节能专项监察；完成重点用能工业企业节能专项监察；完成高能耗企业节能技术诊断服务；开展工业节能监察管理技术培训工作，提升企业能耗工作管理水平。（2）寻求大宗工业固体废物赤泥综合利用市场化推广利用有突破。（3）提升工业领域企业环保节能管理水平，减少环境污染排放，减轻环境污染压力。项目概况为根据工信部《关于下达2021年国家工业专项节能监察任务的通知》（工信厅节函〔2021〕171号）、省工业和信息化厅关于印发《贵州省2021年工业节能监察重点工作计划》的通知、关于印发《黔东南州工业园区等功能区及工业行业企业安全专项整治三年行动工作机制》的通知、中共黔东南州委办公室 黔东南州人民政府办公室关于印发《黔东南州生态环境保护责任清单》的通知（黔东南党办通（2021）4号）开展国家重大工业节能专项监察工作和大宗工业固体废物资源化利用及工业领域生态环境整治工作等文件要求，认真组织开展全州工业企业节能监察工作，为全州工业经济高质量发展提供绿色保障。项目5：一级项目名称中小企业服务活动项目。绩效中长期目标为通过政策解读、交流座谈、宣传典型等系列宣传活动，着力解决中小企业政策知晓率不高、获得感不强等问题，显著提升企业政策利用水平，有效将政策红利转化为发展红利，切实增强中小企业的归属感、获得感和发展信心。项目概况为开展上规入统中小企业服务走访、宣传中小企业各类惠企政策，开展中小企业志愿服务活动，启动中小企业服务服务月活动，组织中小企业参加“创客中国”创业创新大赛、开展《保障中小企业款项支付条例》及清理拖欠中小企业账款有关工作中产生的工作经费。项目6：一级项目名称黔东南州无水港项目铁路货场羊坪铁路货场一期使用费。绩效中长期目标为帮助企业解难题、纾困境，推动企业健康发展。绩效年度目标为乙方有偿使用羊坪铁路货场一期，使用费每年¥375624.00元，项目概况为根据黔东南州人民政府与中国铁路成都局集团有限公司签订的《贵州省黔东南州无水港项目铁路货场合作协议》第四条：关于羊坪铁路货场一期使用。乙方有偿使用羊坪铁路货场一期，使用费每年¥375624.00元，合作期限为五年，共计¥1878120.00元，具体铁路货场租用协议一年一签。第六年起，有偿使用费用由黔东南州无水港承担。项目7：一级项目名称云上贵州黔东南专区运维服务费、云资源服务费专项。绩效中长期目标为贵州中软云上数据技术服务有限公司负责云上贵州“黔东南专区”两个平台稳定可靠的运行，并按年度提供相关系统维护、数据备份服务；云上贵州集团公司保障云上贵州“黔东南专区”两个平台的储存资源、安全体系及网络带宽等云资源需求。绩效年度目标为贵州中软云上数据技术服务有限公司负责云上贵州“黔东南专区”两个平台稳定可靠的运行，并按年度提供相关系统维护、数据备份服务；云上贵州集团公司保障云上贵州“黔东南专区”两个平台的储存资源、安全体系及网络带宽等云资源需求，项目概况为2018年我州建成云上贵州“黔东南专区”政府数据开放平台及共享交换平台(以下简称“两个平台”)，两个平台的正常运行需分别向向贵州中软云上数据技术服务有限公司采购运维服务，云上贵州集团公司采购云资源服务，根据州政府第111次常务会议会议纪要的要求进行实施。
（五）专业名词解释
1、一般公共预算拨款收入（财政拨款收入）：指州级财政当年拨付的资金。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
5、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
6、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8、事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。
9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12、行政单位离退休：反映行政单位（包括参公事业单位）开支的离退休经费。
13、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。
14、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
16、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括参公事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家这规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
17、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
18、住房公积金：反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19、其他涉及本单位的功能科目
资源勘探信息等支出（215）工业和信息产业监管（05）行政运行（01）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
资源勘探信息等支出（215）工业和信息产业监管（05）一般行政管理事务（02）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
资源勘探信息等支出（215）工业和信息产业监管（05）产业发展（17）：反映工业和信息产业发展的支出。
资源勘探信息等支出（215）工业和信息产业监管（05）其他工业和信息产业监管支出（99）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
资源勘探信息等支出（215）支持中小企业发展和管理支出（08）中小企业发展专项（05）：反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。
一般公共服务支出（201）商贸事物（13）招商引资（08）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
其他支出（229）其他支出（99）其他支出（01）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
五、部门预算表
详见附件
